Traslado de cuentas activas a cuentas incobrables
P-DAT-012DAT2011v225 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
25 pasos25 pasos · 5 responsables
Matriz de responsabilidades
25 pasos · columnas por responsable| Paso | Gestor de cobro | Jefe de cobro | Concejo Municipal | Abogado externo | Técnico Tributario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El departamento de cobro iniciará el proceso para declaratoria | ||||
| 2 | ◆¿Se localizó al adeudo? ✓Fin ✗3 | ||||
| 3 | Si la persona no fue localizada se alista expediente y se entrega | ||||
| 4 | Recibe expediente para traslado a cobro judicial. | ||||
| 5 | Prepara edicto municipal para que el consejo municipal lo aprueba. | ||||
| 6 | Recibe documentación y aprueba la publicación del edicto. | ||||
| 7 | Se adjunta el edicto al expediente y se prepara para gestión | ||||
| 8 | Se entrega la documentación al abogado para que él realice la gestión de cobro | ||||
| 9 | Recibe el expediente judicial e inicia el proceso. | ||||
| 10 | ◆¿Se logró la gestión de cobro judicial? ✓Fin ✗11 | ||||
| 11 | Prepara informe cumpliendo con los requisitos establecidos. | ||||
| 12 | Entrega informe a gestor de cobro administrativo. | ||||
| 13 | Revisa expediente con declaratoria de incobrabilidad por parte del abogado. | ||||
| 14 | ◆¿Cumple con los requisitos? ✓15 ✗11 (Corrije abogado) | ||||
| 15 | Actualiza información del deudor. | ||||
| 16 | Procede a enviar el expediente al jefe de cobros. | ||||
| 17 | Recibe expediente y verifica si la información esta correcta. | ||||
| 18 | ◆¿Se cuestiona si esta correcta la informacion? ✓19 ✗15 | ||||
| 19 | Redacta e imprime nota de declaratoria de incobrabilidad. | ||||
| 20 | Entrega expediente a gestor de cobro para traslado de saldos | ||||
| 21 | Gestor de cobro recibe expediente y realiza traslado de saldos a incobrables | ||||
| 22 | Envía expediente a técnico tributario para que se suspenda todo proceso. | ||||
| 23 | Recibe y suspende la puesta de cobro del deudor. | ||||
| 24 | Adjunto documento de suspensión de puesta de cobro. | ||||
| 25 | Archiva expediente y Fin. |