Decisión Inicial y Solicitud de Compra

Girar directriz para que se aplique manual para suervisión de obras y que se solicite dejar por escrito cualquier cambio en la obra

Gire directrices para que la información de los proyectos sea archiva de forma oportuna en los expedientes

Gire directrices para que se haga un cronograma de uso de maquinaria

Elaborar implementar y divulgar con fundamento en el ordenamiento jurídico y con la participación activa de las unidades administrativas y funcionarios competentes la normativa interna que regule el proceso de transferencias a sujetos privados

Ajuste los procesos de control relativos a los expedientes de las compras

Documentos relaciones con el proceso de compra sean incluidos en el expediente de la contratación

Girar las directrices necesarias para que se garantice que en futuros procedimientos de contratación la Proveeduría

Solicitar a la Dirección legalmonto del descuento que no fue reconocido a la empresa Constructora Presbere S.A.

Diseños y Estructuras Hidalgo se presenta a realizar las mejoras

Solicitar a los jefes exigir solicitudes de teletrabajo por escrito a sus funcionarios sin ese anexo la Dirección Jurídica no debe realizar contratos.

Solicitar a las jefaturas basarse en el CAPITULO 2 ANTECEDENTES para indicarles a sus funcionarios que deben leer todo y firmar que lo conocen para optar por la solicitud de teletrabajo.

Identificar los procedimientos faltantes por actualizar o por derogar para proceder con su actualización o creación.

Revisar los procedimientos de Desarrollo Urbano para identificar cuales deben ser creados actualizados o derogados.

Formalicen las contrataciones con las diferentesestaciones de servicio

Informar a la Auditoría que ya se inició el procedimiento que defina si existe posible responsabilidad administrativa civil o penal por los hechos expuestos en este informe y según el debido proceso correspondiente en un lapso no superior al día 16/12/2022.

Solicitar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) copia del criterio emitido por la Junta Directiva General del CFIA sobre el Caso N°726-2020.

Girar la orden por escrito a la unidad competente para que se elaboren los procedimientos para llevar a cabo las tareas del encargado del mercado municipal en un plazo de un mes. (hasta el 21/08/2023)

Girar las instrucciones para que se elabore un modelo de madurez en relación con el SEVRI que establezca los parámetros y metodología para determinar el grado de madurez de la Municipalidad de San Carlos en materia de riesgos. Plazo para ésta implementación hasta el 18/10/2023.

4.2.10. Girar las instrucciones a los competentes para que se actualice y formalice el Reglamento de Control Interno siguiendo el proceso técnico-legal que se requiere. (Ver punto 2.3) (vencimiento del plazo para girar instrucciones el 18/10/2023)

Girar instrucciones a la Dirección de Hacienda para que valore la actualización y/o aplique el procedimiento establecido en el Manual Financiero Contable DHM-0002-2011 atinente a la emisión de deuda municipal con fundamento en lo que señala el Código Municipal en su artículo 123.

Notificar a las unidades para que elaboren sus planes de tratamiento para disminuir el nivel de riesgo residual.

Solicitar al Departamento de Control Interno continuar con los procesos de capacitación acompañamiento y revisión de las matrices de riesgo de las unidades para asegurar que el proceso de valoración de riesgos se realice de manera correcta.

Agendar una reunión entre la Alcaldía y esta unidad.

Solicitar al Departamento de Gestión Ambiental realizar una ampliación del informe presentado mediante oficio MSCAM-GA-0525-2022.

Solicitar al Departamento de Recursos Humanos realizar un estudio en el que se indiquen las funciones específicas del cargo requisitos mínimos conocimientos deseables y condiciones personales deseables del puesto Inspector Cantonal de Aguas.

Ordenar a la unidad de Plataforma de Servicios que cumpla lo establecido en relación a los requisitos de ley cumpliendo con lo estipulado en el formulario correspondiente y que se evidencie por parte del plataformista el cumplimiento de estos requisitos en el expediente.

Ordenar por escrito a las instancias competentes se cumpla y complete en su totalidad la herramienta de SEVRI

Por parte de Control Interno y a solicitud de la Alcaldía se coordinó actualización del “P-PRO-006-2009 PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES” y el “R-PRO-001-2016 REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y EL PAGO DE EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS”.

Emitir directriz para que al menos los Asistentes de Alcaldía Órganos de Debido Proceso y los Departamentos de Servicios Jurídicos y Recursos Humanos implementen controles (bitácoras por ejemplo) para poder medir el costo de los procesos a futuro.

Solicitar a la Proveeduría Municipal la revisión de su matriz de riesgos a fin de que determinen si es necesario hacer ajustes para incluir los hallazgos del presente informe.

Todo mundo realizar un estudio de mercado o sondeo de mercado para asegurarse que el precio indicado por el oferente único o por cualquiera de sus oferentes invitados es un precio razonable en el mercado del bien o servicio que se esté contratando. De esta forma la administración no se expone al riesgo de pagar sobreprecios

Nombrar la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional y el Oficial de Simplificación de Trámites y evidenciar el trabajo realizado procesos de auto-mejora y optimizar los procesos de Simplificación de Trámites.

Realizar las acciones necesarias respecto al proceder de los funcionarios de Enlace Comunal y Proveeduría Municipal

Solicitar revisión general de los procesos de compras

Girar las instrucciones al Departamento de Control Interno para que se realice el proceso necesario paraasignar un funcionario municipal que realice las funciones de supervisión de calidad y retroalimente a los demás funcionarios involucrados en las contrataciones de bienes y servicios con el fin de alertar o subsanar en tiempo y forma cualquier error inconsistencia omisión de las diferentes actividades a cumplir en los procedimientos de contratación administrativa según elmarco jurídico y técn

Consultar a la CGR para determinar si la Muni se encuentra facultada para realizar contrataciones de regalos a niños de escasos recursos y en caso afirmativo se nos indique los requerimientos a cumplir en este tipo de contrataciones. Remitir a la Auditoría Interna la consulta realizada con el respectivo oficio de respuesta en un lapso no superior a la fecha 22/09/2022.

Girar Directriz para que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se entregue a ésta Alcaldía un cronograma con fechas de cumplimiento para la implementación de: la revisión la actualización la formalización la implementación y el seguimiento según corresponda a la normativa interna sobre el proceso de contratación administrativa considerando la normativa general aplicable y los resultados de este documento (este informe). Así mismo someterlos a la

Girar Directriz con Instrucciones y exigir el debido cuidado y diligencia para que no se tramite ninguna contratación de obra pública bajo la modalidad de entrega según demanda en tanto no secumpla con la totalidad de los requisitos establecidos por la CGR en el oficio DCA-1716 (adjuntar este oficio). Remitir a la auditoría interna el oficio de la instrucción en un lapso no superior a la fecha 22/09/2022.

Girar Directriz para que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se implemente por completo lo siguiente: Que se realicen las gestiones necesarias ante la Auditoría Interna Municipal con el propósito de que se legalice a la brevedad posible el libro de actas de la Comisión de Contratación Administrativa con el fin de garantizar la confiabilidad e integridad de dichos documentos.Remitir a la auditoría interna el oficio de la instrucción en un lapso

Dar seguimientos a los procedimientos pendientes de aprobación en la Unidad de Patentes.

Recordar a las Jefaturas de Departamento mantener los expedientes de compra debidamente ordenados de acuerdo con lo que se detalla en SICOP.

Emitir criterio jurídico sobre la implicaciones de que no existe acuerdo de la Junta Directiva de la ADSC previo a presentar la ofera en las contrataciones 2020 y 2021.

Revisar las implicaciones de la participación de funcionarias municipales en el acuerdo de Junta Directiva para participar en el proceso de compra 2020LA-000008-0003600001.

Revisar las implicaciones de la participación de la Jefe de Servicios Jurídicos en el acuerdo de Junta Directiva para participar en el proceso de compra 2021LA-000014-0003600001.

Poner a disposición de la ciudadanía una contraloría de servicios.

Agendar una reunión entre la Alcaldía y esta unidad para la presentación formal de los resultados obtenidos.

Girar instrucciones (plazo vence el 27/06/2025) para que RRHH realice la actualización y debida formalización del Formulario F-DRH-011-2017

Ordenar para que presenten una propuesta técnica de implementación de estándares de accesibilidad digital.

Pagar contratos firmados de Proveedurías

Girar instrucciones a todos órganos colegiados adscritos a la Municipalidad de San Carlos para que lleven libro de actas los cuales deberán tramitar la apertura u autorización ante la Auditoría Interna.