Modificación de Pendientes del Acueducto
P-ACU-005ACU2009v161 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
61 pasos61 pasos · 7 responsables
Este procedimiento tiene 61 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
61 pasos · columnas por responsable| Paso | Contribuyente | Auxiliar de Acueducto | Inspector | Encargado del Acueducto | Coordinador Administración Tributaria | Técnico Tributario | Coordinador Administrador Tributaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contribuyente se dirige a acueducto | ||||||
| 2 | Realiza reclamo de cobro irregular | ||||||
| 3 | Revisa si realmente el cobro es irregular | ||||||
| 4 | ◆¿Procede el caso? ✓7 ✗5 | ||||||
| 5 | Se informa al contribuyente | ||||||
| 6 | ◆¿Está de acuerdo el contribuyente? ✓Fin ✗7 | ||||||
| 7 | Busca la boleta de solicitud de inspección | ||||||
| 8 | Entrega la boleta al contribuyente | ||||||
| 9 | Explica al contribuyente cómo llenar la boleta | ||||||
| 10 | Recibe la boleta | ||||||
| 11 | Llena la boleta de inspección | ||||||
| 12 | Entrega boleta a auxiliar de acueductos | ||||||
| 13 | Revisa que los datos estén correctos | ||||||
| 14 | ◆¿Están correctos los datos? ✓15 ✗8 | ||||||
| 15 | Busca en el SIM el mantenimiento de lecturas | ||||||
| 16 | Imprime historial de lecturas | ||||||
| 17 | Identifica el lector del mes de reclamo | ||||||
| 18 | Asigna la inspección | ||||||
| 19 | Entrega la boleta de inspección al inspector | ||||||
| 20 | Recibe boleta de inspección con el historial de lecturas | ||||||
| 21 | Revisa el historial de lecturas | ||||||
| 22 | Verifica la dirección exacta del contribuyente | ||||||
| 23 | Realiza inspección | ||||||
| 24 | Ejecuta procedimiento de verificación de fugas | ||||||
| 25 | Completa boleta de Resultado de Inspección | ||||||
| 26 | Traslada boleta al auxiliar de acueductos | ||||||
| 27 | Recibe la boleta | ||||||
| 28 | Revisa datos de la boleta | ||||||
| 29 | ◆¿Están correctos los datos? ✓30 ✗25 | ||||||
| 30 | Analiza el caso | ||||||
| 31 | ◆¿Procede la modificación? ✓33 ✗32 | ||||||
| 32 | Notifica al contribuyente el rechazo de la modificación | ||||||
| 33 | Confecciona oficio a la Administración Tributaria solicitando las modificaciones | ||||||
| 34 | Entrega oficio y explica el caso a encargado del acueducto | ||||||
| 35 | Recibe el documento | ||||||
| 36 | Analiza el documento | ||||||
| 37 | ◆¿Procede la firma? ✓38 ✗30 | ||||||
| 38 | Firma el documento | ||||||
| 39 | Entrega al auxiliar para que lo remita a Administración Tributaria | ||||||
| 40 | Recibe documento | ||||||
| 41 | Remite a Administración Tributaria | ||||||
| 42 | Recibe oficio | ||||||
| 43 | Analiza oficio de solicitud de modificación | ||||||
| 44 | ◆¿Procede el visto bueno? ✓45 ✗27 | ||||||
| 45 | Otorga visto bueno | ||||||
| 46 | Devuelve al auxiliar de acueducto | ||||||
| 47 | Recibe documento | ||||||
| 48 | Entrega documento a Técnico Tributario | ||||||
| 49 | Recibe documento | ||||||
| 50 | Revisa que los datos y los documentos estén correctos | ||||||
| 51 | ◆¿Están correctos los datos y documentos? ✓52 ✗30 | ||||||
| 52 | Ejecuta proceso de modificación en el SIM | ||||||
| 53 | Elabora informe sobre la modificación realizada | ||||||
| 54 | Adjunta informe con los documentos y oficio | ||||||
| 55 | Envía informe al Administrador Tributario | ||||||
| 56 | Recibe informe con documentos adjuntos | ||||||
| 57 | Revisa informe, que contenga los datos necesarios para su aprobación | ||||||
| 58 | Firma el informe | ||||||
| 59 | Entrega informe a Técnico Tributario | ||||||
| 60 | Recibe documentos | ||||||
| 61 | Archiva documentos |