Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería.
Tesorería
1528d vencida
I-2024-003-DCI-4.4
Servicios Jurídicos Indique que pasos a seguir sobre los hallazgos del presente informe.
Servicios Jurídicos
691d vencida
I-2020-006-DCI-5 b)
Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería.
Cobros
1528d vencida
I-2021-011-DCI4.2.d.2
Completar las matrices de riesgos de Cementerio
Cementerio
1520d vencida
I-2021-007-DCI-e
Fiscalizar los agregados y demás materiales de alrededores del plantel
Bodega Municipal
1307d vencida
I-2021-007-DCI-i
Plantel contar con más cámaras de vigilancia
Plantel Municipal
1307d vencida
I-2021-007-DCI-k
Alcaldía debe pronunciarse mediante UTGVM ante la Bodega con documentos escritos
Unidad Técnica de Gestión Vial
1307d vencida
I-2022-010-DCI-4.2.10.
Analizar el proceder en cuando a las acciones de los funcionarios que han solicitado visados como profesionales en la rama de ingeniería en topografía.
Alcaldía
1222d vencida
I-2022-010-DCI-4.2.11.
Considerar la propuesta realizada por el señor Salas Rodríguez mediante Correo2022_06_28 14_24_06CSR
Alcaldía
1222d vencida
I-2022-007-DCI-17
En SICOP se encuentra la orden de inicio MSCAM-SP-Pq-020-2021 que indica 10 Días hábiles (01-10-21 al 14-10-21) mediante MSCAM-Ad-P-0841-2021 la Proveeduría da una prórroga de 02 días hábiles como compensación al plazo de entrega pero el servicio inicia hasta noviembre.
Servicios Públicos
677d vencida
I-2022-009-DCI-4.5.c)
Analizar las responsabilidades en que pudo haber incurrido el señor XXXXXXXXXX por su participación en la organización del evento.
Alcaldía
1154d vencida
I-2022-015-DCI-4.1.b.
Solicitar a Control interno presentar los resultados mostrados en este informe a los titulares de la municipalidad de forma que se conozcan los resultados y avances mostrados.
Alcaldía
1132d vencida
I-2022-015-DCI-4.1.c.
Remitir el presente informe al Comité de Riesgo y Control conforme a lo establecido en el Reglamento de Control interno.
Alcaldía
1132d vencida
I-2022-015-DCI-4.1.d.d.
Notificar a Inspectores para que realice el análisis de los riesgos que han identificado y que aún no cuentan con sus niveles de riesgo.
Alcaldía
857d vencida
I-2022-015-DCI-4.1.d.f.
Notificar a Salud Ocupacional para que realice el análisis de los riesgos que han identificado y que aún no cuentan con sus niveles de riesgo.
Alcaldía
857d vencida
I-2022-015-DCI-4.1.e
Analizar los incumplimientos de las siguientes unidades en cuanto a poner su valoración de riesgos al día a pesar de las diversas advertencias realizadas.
Alcaldía
857d vencida
I-2015-006-DCI-c)
Acueductos debe poner al día los pagos pendientes entre otros
Acueductos
3465d vencida
I-2021-007-DCI-a
Criterio Legal
Servicios Jurídicos
1307d vencida
I-2021-007-DCI-b
Criterio Legal
Servicios Jurídicos
1307d vencida
I-2021-007-DCI-c
actualización del Procedimiento de Salida de Materiales de Bodega
Bodega Municipal
1406d vencida
I-2015-006-DCI-g)
cuidado con contratos sin timbres
Servicios Jurídicos
3465d vencida
I-2023-008-DCI-4.2.c.
Remitir el presente informe al Comité de Riesgo y Control.
Alcaldía
811d vencida
2013-003-I-DCI-c)
Reglamento de Pago de Kilometraje a los Funcionarios
Alcaldía
4175d vencida
I-2022-009-DCI-4.5.b)
Analizar si las omisiones indicadas podrían acarrear responsabilidades a los funcionarios que las cometieron
Alcaldía
1154d vencida
I-2020-006-DCI-5 e)
Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería.
Servicios Generales
1528d vencida
I-2020-006-DCI-5 f)
Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería.
Proveeduría
1528d vencida
I-2022-001-DCI-h)
h) Recomendar a la Dirección Jurídica mejorar la redacción de los convenios como los de éste proyecto de forma que se puede evitar malas interpretaciones en cuanto a la claridad de los alcances de las inversiones de las partes que lo firman.
Servicios Jurídicos
1042d vencida
I-2023-008-DCI-4.2.e.6.
Concejo Municipal debe realizar la identificación y el análisis de los riesgos de fraude y corrupción.
Alcaldía
831d vencida
I-2023-009-DCI-a)
Agendar una reunión entre la Alcaldía y esta Control Interno
Alcaldía
829d vencida
I-2023-009-DCI-b)
Remitir el presente informe al Comité de Riesgo y Control
Alcaldía
829d vencida
I-2024-001-DCI-3.2.b
Solicitar a la Proveeduría Municipal la revisión de su matriz de riesgos a fin de que determinen si es necesario hacer ajustes para incluir los hallazgos del presente informe.
Alcaldía
310d vencida
I-2022-006-DCI-4.2.14.
Recordar a las Jefaturas de Departamento mantener los expedientes de compra debidamente ordenados de acuerdo con lo que se detalla en SICOP.
Alcaldía
1222d vencida
I-2025-008-DCI-m
Solicitar al Director General ejecutar las recomendaciones emitidas en el criterio legal MSCAM-SJ-1846-2024 y remitir formalmente los resultados alcanzados a la Alcaldía.
Dirección General
103d vencida
I-2022-006-DCI-4.2.17.
Revisar las implicaciones de la participación de funcionarias municipales en el acuerdo de Junta Directiva para participar en el proceso de compra 2020LA-000008-0003600001.
Alcaldía
1222d vencida
I-2022-006-DCI-4.2.18.
Revisar las implicaciones de la participación de la Jefe de Servicios Jurídicos en el acuerdo de Junta Directiva para participar en el proceso de compra 2021LA-000014-0003600001.
Alcaldía
1222d vencida
I-2022-002-DCI-3.1.1.1.7.a
Recopilar información sobre perfil profesional / personal de los miembros del Concejo Municipal y solicitar la publicación de la información en la página web Municipal.
Secretaría del Concejo
310d vencida
I-2024-004-DCI-4.2.1
Proceder con la identificación análisis evaluación tratamiento seguimiento documentación y comunicación de los riesgos relacionados con el arrendamiento de los locales comerciales.
Mercado
491d vencida
I-2024-004-DCI-4.2.6
Establecer una metodología clara y formalmente documentada sobre el cobro del servicio de agua en los locales del Mercado Municipal.
Mercado
491d vencida
I-2024-004-DCI-4.2.8
Elaborar un cronograma en el que se reflejen las fechas de cumplimiento de cada unas de las recomendaciones.
Mercado
491d vencida
I-2025-003-DCI-5
Se sugiere a la Alcaldía revisar si desea mantener la directriz de la Alcaldía anterior donde se indicaba que para que las jefaturas realicen llamadas de atención requieren la autorización de la Alcaldía.
Alcaldía
126d vencida
I-2025-008-DCI-a
Tomar las acciones que sea necesarias para proceder con las gestiones que correspondan para que el señor Vega Baltodano devuelva el dinero pagado de más.
Servicios Jurídicos
110d vencida
I-2025-008-DCI-b
Ejecutar las gestiones correspondientes para que se devuelva a la institución el dinero pagado de más al señor Irving Vega Baltodano ya que el monto pagado no coincide con las justificaciones presentadas.
Servicios Jurídicos
110d vencida
I-2025-008-DCI-c
Ejecutar las gestiones necesarias para que se devuelva el dinero pagado por tiempo extraordinario al señor Irving Vega Baltodano mientras estuvo nombrado como Encargado de Relaciones Públicas y ejecutó labores en su horario habitual y con una jornada inferior a las 12 horas.
Servicios Jurídicos
110d vencida
I-2022-002-DCI-3.1.1.2.4.a
Determinar el procedimiento a seguir para publicar en el sitio web Municipal los informes de Auditoría Interna Control Interno y CGR.
Control Interno
126d vencida
I-2022-002-DCI-3.1.1.3.5.b
Dar a conocer el procedimiento para la atención de denuncias a los funcionarios.
Control Interno
521d vencida
I-2022-002-DCI-3.1.1.2.2.c
Publicación en el sitio web Municipal de los planes de las unidades institucionales.
Planificación y Desarrollo Estratégico
445d vencida
INFORME-MSCCM-AI-003-2024-4.1.16 b)
Elabore e implante un control (acta de visita o inspección) para evidenciar el proceso de la vigilancia de las actividades lucrativas realizadas en el cantón de San Carlos donde al menos se documente la labor de verificación de requisitos legales establecidos para el desarrollo de la actividad realizada por el funcionario en el sitio el cumplimiento o no de estas y se respalde la visita del funcionario en el lugar.
Inspección
581d vencida
I-2022-002-DCI-3.1.1.2.2.b
Solicitar la publicación en el sitio web Municipal del Plan Vial Quinquenal actualizado.
Unidad Técnica de Gestión Vial
491d vencida
INFORME-MSCCM-AI-005-2024-4.1.1
Girar instrucciones a la Alcaldía municipal mediante un acuerdo para que se realice la actualización a los reglamentos de los órganos a cargo de RelacionesPúblicas.
Concejo Municipal
509d vencida
INFORME-MSCCM-AI-005-2024-4.1.2
Tomar el acuerdo dirigido a la Alcaldía para que una vez elaborados los Manuales de Procedimientos del Departamento de Relaciones Públicas así como los procedimientos de las áreas que posee a cargo este departamento sean presentados para su debida aprobación al Concejo
Concejo Municipal
509d vencida
INFORME-MSCCM-AI-005-2024-4.1.3
Tomar el acuerdo respectivo para que la Alcaldía analice la competencia de la administración del uso del parque y plaza Amado Madrigal por parte deRelaciones Públicas y se tomen las acciones correspondientes y remitir copia del acuerdo a la auditoria para dar cumplimiento al punto 2.3.3 de losresultados.
Concejo Municipal
509d vencida
INFORME-MSCCM-AI-005-2024-4.2.2 b)
Elaborar los manuales de procedimientos que documenten los procesos que se llevan en su departamento y en el de sus dependencias.
Relaciones Públicas
327d vencida
I-2022-002-DCI-3.1.1.1.8.a
Determinar cuál será el Departamento responsable de la administración de la página web Municipal.
Alcaldía
491d vencida
I-2022-002-DCI-3.1.1.2.1.b
Solicitar la publicación en el sitio web Municipal de las resoluciones dictámenes circulares emitidas por las Direcciones.
Alcaldía
491d vencida
INFORME-MSCCM-AI-009-2025-1.a)
Ordenar al Departamento que corresponda que con base en el cumplimiento que la Municipalidad debe dar a la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.º 10159) generar un Plan de Empleo Público que involucre al menos lo detallado por la Auditoría Interna en su informe INFORME-MCCM-AI-009-2025.
Alcaldía
62d vencida
INFORME-MSCCM-AI-009-2025-1.b)
Con base en el cumplimiento que la Municipalidad debe dar a la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.º 10159) generar un Plan de Empleo Público de la Municipalidad de San Carlos que involucre al menos lo detallado por la Auditoría Interna en su informe INFORME-MCCM-AI-009-2025.
Recursos Humanos
1d vencida
DFOE-DEC-ORD-00013-2024-8.4
Se requiere de un análisis detallado que determine cuántos y cuáles funcionarios son requeridos para la correcta ejecución de todas aquellas tareas o labores que no se logran ejecutar dentro de la jornada laboral ordinaria esto con el fin de adoptar las medidas para asegurar razonablemente que dichas labores se ejecuten dentro de la jornada ordinaria del funcionario a efecto de que solamente con carácter excepcional y por situaciones transitorias se origine el pago de horas extraordinarias.
Alcaldía
159d vencida
I-2024-013-DCI-4.2.a
Solicitar a la unidad de Servicios Jurídicos que proceda a dar cumplimiento a la disposición 4.2.9 del informe INFORME-MSCCM-AI-0009-2023 para el establecimiento de un procedimiento para la gestión de conflictos de intereses y realizar la divulgación correspondiente al personal tanto administrativo como operativo
Servicios Jurídicos
366d vencida
I-2024-008-DCI-7.1
Acoger las recomendaciones emitidas por el Departamento de Servicios Jurídicos mediante oficio MSCAM-SJ-1210-2024.
Alcaldía
491d vencida
I-2024-008-DCI-7.3
Solicitar al Departamento de Servicios Generales la verificación de los reportes de GPS de todos los vehículos Municipales
Servicios Generales
491d vencida
I-2024-008-DCI-7.5
Solicitar criterio al Departamento de Servicios Jurídicos para determinar si es necesario implementar acciones adicionales hacia los funcionarios que participaron en la solicitud revisión y aprobación del nombramiento del señor Danier Mojica Castro en los puestos de Policía Municipal 2 y Policía Municipal 3 sin cumplir los requisitos del Manual de Clases de Puestos de la Municipalidad de San Carlos.
Servicios Jurídicos
491d vencida
I-2025-003-DCI-3.a
Solicitar al director general que en el próximo proceso de Autoevaluación de Control Interno 2025 procedan con la revisión de sus controles relacionados con el uso de activos y uniformes
Dirección General
212d vencida
I-2022-004-DCI-4.d
Modificar perfil del puesto de encargado de Relaciones Públicas
Recursos Humanos
1435d vencida
I-2025-008-DCI-d
Solicitar a la Jefatura de Recursos Humanos proceder con la actualización del formulario F-DRH-014-2024 “Reporte de tiempo extraordinario”.