Informe: I-2024-001-DCIDisp. I-2024-001-DCI-3.2.bControl Interno
Solicitar a la Proveeduría Municipal la revisión de su matriz de riesgos a fin de que determinen si es necesario hacer ajustes para incluir los hallazgos del presente informe.
Asignado
Alcaldía González Picado Juan DiegoVence: 30 de junio de 2025
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
I-2024-001-DCI
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
0%
0 de 1 tareas completadas
Gantt — Plan de Trabajo
30-jun → 30-jun[Historial] Solicitar a la Proveeduría Municipal la revisión de su matriz de riesgos a fin de que determinen si es necesario hacer ajustes para incluir los hallazgos del presente informe.
González Picado Juan Diego
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Plan de Trabajo
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Solicitar a la Proveeduría Municipal la revisión de su matriz de riesgos a fin de que determinen si es necesario hacer ajustes para incluir los hallazgos del presente informe. | Pendiente |
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.