Informe: INFORME-MSCCM-AI-005-2024Disp. INFORME-MSCCM-AI-005-2024-4.2.2 b)Auditoría Interna
Elaborar los manuales de procedimientos que documenten los procesos que se llevan en su departamento y en el de sus dependencias.
Asignado
Relaciones Públicas Mora Ballestero KatherinVence: 13 de junio de 2025
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
INFORME-MSCCM-AI-005-2024
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
0%
0 de 1 tareas completadas
Gantt — Plan de Trabajo
13-jun → 13-junJulAgoSepOctNovDicEneFebMarAbrMayJun
[Historial] Elaborar los manuales de procedimientos que documenten los procesos que se llevan en su departamento y en el de sus dependencias.
Mora Ballestero Katherin
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Completada
En progreso
Pendiente
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Plan de Trabajo
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Elaborar los manuales de procedimientos que documenten los procesos que se llevan en su departamento y en el de sus dependencias. | Pendiente |
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.