Manejo y Control de Bodega

Internos

• ·SP-GCC-003

Externos

• ·Proveedores/Contratistas entregando mercancía

Información

• ·Orden de compra / contrato de suministro
• ·Acta de recepción provisional de bienes
• ·Lista de materiales solicitados por unidades
• ·Inventario vigente de bodega

Materiales

• ·Materiales, suministros y bienes adquiridos mediante contratación
• ·Activos institucionales para registro y custodia

Procedimientos

• ·P-PRO-015-2010
• ·P-PRO-016-2010
• ·P-PRO-019-2010

Normativa

• ·LEY-7794-1998
• ·R-PRO-001-2018

Objetivo

Recepcionar, almacenar, custodiar y despachar materiales y suministros institucionales, manteniendo el registro actualizado de inventarios y el control de activos fijos a cargo de la Bodega Municipal.

Participantes

• ·PRO
• ·DCT

Procedimientos

• ·P-SBM-001-2010
• ·P-SBM-002-2010
• ·P-SBM-003-2010
• ·P-SBM-004-2010
• ·P-SBM-005-2010

KPIs

• ·% de exactitud del inventario (físico vs. sistema)
• ·Nº de faltantes o sobrantes detectados en inventarios periódicos
• ·Tiempo promedio de despacho de materiales solicitados (horas)
• ·Tasa de obsolescencia de materiales en stock (%)

Riesgos

• ·Diferencias entre inventario físico y registros contables
• ·Despachos sin autorización o sin documentación de respaldo
• ·Materiales deteriorados por almacenamiento inadecuado o vencimiento
• ·Pérdida o robo de activos por falta de controles de acceso
• ·Activos no registrados o asignados a responsable incorrecto

Información

• ·Comprobante de despacho firmado por receptor
• ·Informe mensual de inventario y movimientos de bodega
• ·Registro actualizado de activos fijos en custodia
• ·Informe de inventario físico anual

Materiales

• ·Materiales y suministros despachados a unidades solicitantes

Procedimientos

• ·P-DCT-009-2010
• ·P-DCT-010-2010

Internos

• ·SP-GFI-001
• ·UTG
• ·DSG
• ·ACU