Aclaraciones al Pliego de Condiciones

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-PRO-026-2023.

P-PRO-026PRO2023v12 pasosTransversal

Disposiciones de auditoría vinculadas

2 registros
CódigoAsunto
I-2017-003-DCI-2.8

Faltó una resolución de la Proveeduría en cambios

I-2021-008-DCI-2

En cuanto a la Autoevaluación de Control Interno de la Proveeduría se encuentra pendiente proponer acciones de mejora en el Departamento así como documentar varios controles.