Reajuste y Revisión de Precios
P-PRO-022PRO2024v151 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
51 pasos51 pasos · 1 responsables
Este procedimiento tiene 51 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
51 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | Inicio Solicitar el reajuste del precio del contrato a la administración por medio del Sistema Digital Contratista Unificado. |
| 2 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Jefatura de “Confección de Contrato”, “Contrato Proveeduría Modificado”, recibir la solicitud de revisión y reajuste de precios y asignar al Encargado de Compras para su revisión. |
| 3 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Encargado de “Confección de Contrato”, “Contrato Compras Modificado”, verificar la documentación presentada por el Contratista. ¿Está completa la documentación? Encargado de |
| 4 | Sí: Paso 13. Compras No: Continúe al siguiente paso. ¿Corresponde aclaración? Encargado de |
| 5 | Sí: Solicitar alguna información a cualquier Compras usuario a lo interno de la institución o al Contratista, antes de completar alguna respuesta Continúe al siguiente paso. . No: Paso 7. |
| 6 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Encargado de “Confección de Contrato”, “Contrato Compras Modificado”, “Aclaración”, solicitar la aclaración al contratista. |
| 7 | ¿Corresponde solicitar modificación al Encargado de contratista? Compras Sí: Solicitar un cambio del documento al contratista que solicita el reajuste para que lo realice y lo devuelva al funcionario que solicita . Continúe al siguiente paso. No: Paso 9. |
| 8 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Encargado de “Confección de Contrato”, “Contrato Compras Modificado”, “Solicitar modificación”, solicitar la modificación de la documentación. |
| 9 | ¿Corresponde rechazar? Encargado de Sí: Cambiar el estado a “Rechazado”. Este Compras botón cancelaría por completo el trámite de este documento con previa respuesta del encargado en el campo del contenido. Continúe al siguiente paso. No: Paso 11. |
| 10 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Encargado de “Confección de Contrato”, “Contrato Compras Modificado”, “Rechazar”, rechazar y justificar el motivo del rechazo. |
| 11 | ¿Corresponde modificar? Encargado de Sí: Modificar algún dato en las tablas de los Compras reajustes de cada línea solicitada por el contratista, con intención de corrección o para eliminar algún reajuste de alguna línea para aplicar los que así considere el encargado y poder continuar con el trámite. Continúe al siguiente paso. No: Paso 13. |
| 12 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Encargado de “Confección de Contrato”, “Contrato Compras Modificado”, “Modificar”, modificar la información requerida. |
| 13 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Encargado de “Confección de Contrato”, “Contrato Compras Modificado”, aprobar e incluir contenido de la respuesta, incluir la Plantilla de cálculo de revisión y reajuste de precios y justificación que se requiera, para sustentar el criterio de aprobación. Nota 1: Esta aprobación hace referencia a que el trámite puede seguir su flujo, para la aprobación de la gestión. Nota 2: La aprobación final requiere el visto bueno del Proveedor Municipal, Unidad Solicitante y Alcaldía. |
| 14 | Aceptar la ventana de confirmación y Encargado de posteriormente realizar el proceso de firma. El Compras estado del documento cambia a “Aprobado”. Al confirmar la ventana de información de la acción realizada mostrada por el sistema, se mantendrá en el mismo documento. |
| 15 | Incluir la información presupuestaria en las Encargado de líneas aceptadas donde se aplicará un monto Compras de reajuste. Completar e incluir el número de reserva presupuestaria y centro de costos (identificación de la unidad o departamento relacionado), de donde se confirmará el contenido. |
| 16 | ¿Solicitar aprobación para el trámite? Encargado de Sí: Paso 21. Compras No: Continúe al siguiente paso. ¿Corresponde solicitar modificación? Encargado de |
| 17 | Sí: Solicitar un cambio del documento al Compras contratista que solicita el reajuste para que lo realice y lo devuelva a la persona encargada, no será necesario volver a asignarlo. Al solicitar modificación al contratista el estado cambia a “Solicitud de modificación de contrato registrado (proveedor)”. Nota: En este punto al estar con el visto bueno del Encargado de Compras no podrá eliminar reajuste solo modificar la información para que el encargado de Compras vuelva a realizar la aprobación y validación presupuestaria. Paso |
| 18 | ¿Corresponde solicitar aclaración? Encargado de Sí: Solicitar alguna información a cualquier Compras usuario a lo interno de la institución, y en este punto al mismo contratista antes de solicitar la aprobación final. Paso 21. No: Continúe al siguiente paso. |
| 19 | ¿Corresponde solicitar modificación? Encargado de Sí: Modificar algún dato en las tablas de los Compras reajustes de cada línea solicitada por el contratista. En este punto no requiere volver a dar el visto bueno, solamente validar el presupuesto antes de solicitar la aprobación. Paso 21. No: Continúe al siguiente paso. Asignar aprobador. Solicitar aprobación Encargado de |
| 20 | secuencial al Proveedor Municipal y al Compras Departamento Solicitante de la Compra. Validar y aprobar lo realizado por el Encargado Jefatura de |
| 21 | No: Continúe al siguiente paso. |
| 22 | ¿Corresponde aclaración? Jefatura de Sí: Solicitar alguna información al Contratista o Proveeduría a nivel interno, de revisar la solicitud de reajuste antes de completar alguna respuesta. Continúe al siguiente paso. No: Paso 24. |
| 23 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Jefatura de “Confección de Contrato”, “Contrato Proveeduría Modificado”, “Solicitar aclaración”, solicitar la aclaración de la documentación. |
| 24 | ¿Corresponde aprobar? Jefatura de Sí: Dar continuidad al trámite oprimiendo el Proveeduría botón aprobar, una vez que incluya el contenido de la respuesta. Continúe al siguiente paso. No: Paso 26. |
| 25 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Jefatura de “Confección de Contrato”, “Contrato Proveeduría Modificado”, “Aprobación”, y aprobar la solicitud. |
| 26 | ¿Corresponde solicitar modificación? Jefatura de Sí: Solicitar un cambio del documento al Proveeduría encargado de revisar el documento y quién solicitó la aprobación del reajuste. Continúe al siguiente paso. No: Paso 28. |
| 27 | Ingresar a “Instituciones Compradoras”, Jefatura de “Confección de Contrato”, “Contrato Proveeduría Modificado”, “Solicitar modificación”, solicitar la modificación. |
| 28 | ¿Corresponde rechazar? Jefatura de Sí: Cancelar por completo el trámite de este Proveeduría documento con previa respuesta del aprobador en el campo del contenido, cambiando el estado a “Rechazado”. Regresar al paso 3. No: Continúe al siguiente paso. Ingresar al Sistema Digital Unificado, y revisar Departamento |
| 29 | la petición realizada por el contratista, así como Solicitante los adjuntos que incorporó al mismo. |
| 30 | ¿Requiere procesar aclaración? Departamento Sí: Solicitar alguna información al encargado de Solicitante revisar la solicitud de reajuste antes de completar alguna respuesta. Continúe con el siguiente paso. No: Paso 32. |
| 31 | Ingresar al Sistema Digital Unificado, y solicitar Departamento aclaración al encargado de revisar la solicitud Solicitante de reajuste. |
| 32 | ¿Requiere aprobar? Departamento Sí: Dar continuidad al trámite oprimiendo el Solicitante botón aprobar, una vez que incluya el contenido de la respuesta. Paso 36. No: Continúe al siguiente paso. |
| 33 | ¿Requiere solicitar modificación? Departamento Sí: Solicitar un cambio del documento al Solicitante encargado de revisar el documento y quién solicitó la aprobación del reajuste, para que este lo realice o para que le solicite al contratista que lo realice y posteriormente al cambio solicitado volver a enviar la solicitud de aprobación. Continúe con el siguiente paso. No: Paso 35. |
| 34 | Ingresar al Sistema Digital Unificado, solicitar la Departamento modificación a la persona que le solicitó la Solicitante aprobación del reajuste. |
| 35 | ¿Requiere rechazar el trámite? Departamento Solicitante Sí: Cancelar por completo el trámite de este documento con previa respuesta del aprobador en el campo del contenido, cambiando el estado a “Rechazado”. Regresar al paso 3. No: Continúe con el siguiente paso. Recibir la notificación de la aprobación de la Encargado de |
| 36 | Unidad Solicitante e ingresar al Sistema Digital Compras Unificado. |
| 37 | Asignar la revisión por parte de la Alcaldía Encargado de Municipal. Compras |
| 38 | Ingresar a la opción de “Listado de Contratos Alcalde Modificados”, donde se muestran todas las solicitudes de modificación de contrato recibidas, el documento se encontrará en el estado “Solicitud de análisis del reajuste”. |
| 39 | Oprimir sobre el nombre de la contratación para Alcalde ingresar a la solicitud de reajuste donde podrá analizar todo el documento, enfocado en los reajustes indicados y las revisiones y aprobaciones realizadas por el área de proveeduría o primera etapa de aprobación. |
| 40 | ¿Se requiere información adicional? Alcalde Sí: Continúe al siguiente paso. No: Paso 48. |
| 41 | Solicitar aclaración o modificación. Alcalde Nota: De la misma manera, el Alcalde puede aplicar una modificación directamente al documento de ser necesario. |
| 42 | ◆¿La aclaración o modificación es al Encargado Alcalde de Compras? ✓Continúe al siguiente paso. ✗Paso 45. |
| 43 | Realizar solicitud de aclaración o modificación, Alcalde ya sea para que realice la modificación o se la solicite al contratista. |
| 44 | Volver a ingresar una respuesta y solicitar la Encargado de primera aprobación nuevamente para luego Compras asignarlo a la segunda área de revisión y aprobación. Paso 48. |
| 45 | ◆¿La aclaración o modificación es al Alcalde Departamento Solicitante? ✓Continúe al siguiente paso. ✗Paso 48. |
| 46 | Realizar solicitud de aclaración o modificación, Alcalde ya sea para que realice la modificación o se la solicite al contratista. |
| 47 | Volver a ingresar una respuesta y solicitar la Departamento primera aprobación nuevamente para luego Solicitante asignarlo a la segunda área de revisión y aprobación. |
| 48 | Continuar con el trámite. Ingresar un criterio en Alcalde el campo “Contenido” y oprimir “Aprobar”. |
| 49 | Realizar el proceso de firma y confirmación de Alcalde las ventanas emergentes. De esta forma el documento queda revisado y aprobado por este encargado. El estado del documento se muestra como “Aprobación de análisis del reajuste”. |
| 50 | Finalizar el trámite, notificándole al contratista. Encargado de Compras |