Rechazo del Objeto de Compra
P-PRO-021PRO2010v113 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
13 pasos13 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
13 pasos · columnas por responsable| Paso | Proveedor o contratista | Bodeguero | Proveeduría | Encargado (a) en el Dep. Solicitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 4 | Realiza proceso de recepción provisional en caso de que proceda. Fin del proceso | |||
| 5 | Procede a hacer el rechazo de las líneas que están incorrectas en el | |||
| 6 | Ingresa al Sistema Integrado Municipal sistema SIM (Inventario, Inclusión de Inventario por orden de compra o por tractos) y completa los datos de la recepción | |||
| 7 | Firma la entrada la recepción provisional | |||
| 8 | Envía recepción a Proveeduría para que lo traslade al Departamento Solicitante. | |||
| 9 | Recibe la boleta de recepción provisional | |||
| 10 | Traslada a Departamento Solicitante | |||
| 11 | Recibe información | |||
| 12 | Informa vía correo electrónico mediante un oficio al contratista que el objeto no corresponde a lo estipulado en el contrato y concede un nuevo plazo para que corrija el incumplimiento el cual no puede exceder de la mitad del plazo de ejecución original. | |||
| 13 | Envía copia del oficio al encargado el proceso de compra en proveeduría para que sea incorporado al expediente. | |||
| 16 | Procede con el trámite de pago al contratista |