Orden de Inicio de un Contrato
P-PRO-019PRO2010v114 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
14 pasos14 pasos · 1 responsables
Matriz de responsabilidades
14 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | Recibe orden de Asistente de Departamento de Proveeduría (original y copia compra Departamento amarilla) 74 Completa el sistema el formulario de Orden de Inicio con la siguiente Información: a. Fecha b. Consecutivo de Orden de Inicio |
| 2 | Completa c. Nombre del Proveedor Asistente de formulario de d. Número de orden de compra Departamento orden de inicio e. Número de proceso f. Nombre de la obra g. Fecha de inicio de labores h. Fecha final de labores i. Encargado de supervisar la obra Imprime formulario de orden de inicio Asistente de |
| 3 | Imprime formulario debidamente completado. Departamento |
| 4 | Pasa formulario al Pasa el formulario al coordinador del Asistente de Coordinador departamento para que sea firmado. Departamento Compara la información de la orden de compra |
| 5 | Compara la con la información del formulario de orden de Coordinador de información contra inicio de trabajo para verificar que la información Departamento la orden de compra del formulario de la orden de inicio coincida con la orden de compra ¿Está debidamente completado el formulario? |
| 6 | ¿Está correcto el Coordinador de formulario? Departamento Si: Paso 7 No: Paso 2 Firma el Formulario Orden de Inicio de Trabajo Coordinador de |
| 7 | Firma el formulario Departamento 75 |
| 8 | Devuelve Devuelve el formulario al asistente Coordinador de formulario al Departamento asistente |
| 9 | Imprime dos Imprime dos copias Asistente de copias Departamento Comunica al proveedor acerca de la existencia |
| 10 | Comunica al Asistente de de la orden de compra en el departamento para proveedor Departamento que se presente a retirarla |
| 11 | Se presenta al Se presenta al departamento a retirar la orden Proveedor Departamento de compra |
| 12 | Entrega OC y Entrega la orden de compra y el formulario de Asistente de formulario de Orden de Inicio de Trabajo originales al Departamento orden de inicio proveedor |
| 13 | Envía copia orden Envía a proveeduría una copia de la orden de Asistente de de inicio a inicio Departamento Proveeduría |
| 14 | Archiva copias de Archiva segunda copia de orden de inicio y Asistente de documentos copia amarilla de la orden de compra. Departamento Fin de proceso 76 |