Control del SIAC
P-PRO-013PRO2023v15 pasosTransversal
Disposiciones de auditoría vinculadas
8 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-007-2016-5.1.1 | Emitir Directrices sobre Planificación de Obras |
| IAI-06-2016-5.2.2 | Directrices para archivo de documentación de Permisos de Construcción |
| I-2016-001-DCI-i. | Revisar y actualizar los expedientes |
| I-2017-003-DCI-2.4 | Cronograma para Control de Obra. |
| I-2021-008-DCI-2 | En cuanto a la Autoevaluación de Control Interno de la Proveeduría se encuentra pendiente proponer acciones de mejora en el Departamento así como documentar varios controles. |
| I-2021-008-DCI-3 | En la Tabla 2 seguimiento a Disposiciones relacionadas con el caso en estudio se encuentran disposiciones pendientes por parte del Jefe de Proveeduría y Contabilidad así como el Director de Hacienda. |
| I-2015-006-DCI-i) | informe trimestral sobre la gestión de compras |
| I-2022-006-DCI-4.2.9. | Revisar y actuallizar los Procedimientos del Departamentod de Proveeduría. |