Programa de Adquisiciones Proyectado
P-PRO-003PRO2023v110 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
10 pasos10 pasos · 1 responsables
Matriz de responsabilidades
10 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | Completar el formulario de decisión inicial, según corresponda: Jefatura de - F-PRO-025-2023 Decisión inicial de Departamento bienes y servicios. Solicitante - F-PRO-027-2023 Decisión inicial de obra pública. - F-PRO-028-2023 Decisión inicial de bienes y servicios por excepción. |
| 2 | Elaborar la Requisición en el Sistema Digital Jefatura de de Compras Públicas. Ingresar al Sistema, en Departamento Proveeduría/Requisiciones/ Crear nueva Solicitante requisición: - Ingresar la meta del PAO. - Dejar la anotación de ver el Formulario de la Decisión Inicial en documentos adjuntos. - En descripción, especificar el detalle del objeto de compra. - Detallar el lugar de entrega. - Plazo: Anotar los plazos de entrega para el contratista. - Número de proceso: Dejar el espacio en blanco, a menos que sea una compra por demanda, que ya tiene un número de contratación asignado. - Forma de pago: Detallar el tipo de pago, y detalles al respecto. - Asignación de proyecto: Buscar el proyecto que se ha creado previamente en el Sistema Digital de Compras Públicas. - Agregar: Detallar la cantidad, destino, monto y lugar de entrega. - Archivos adjuntos: Agregar el formulario correspondiente a la decisión inicial. - Guardar. - Marcar la casilla “requisito listo para requisición” |
| 3 | Ingresar a Sistema Digital de Compras Jefatura de Públicas, ingresar al Sistema, en Departamento Proveeduría/Requisiciones, buscar la RQ y Solicitante aprobar o seleccionar la casilla de Requisición lista para revisión. Presiona guardar. Inmediatamente, la requisición está lista para aprobación por parte de Desarrollo Estratégico. |
| 4 | Ingresar al Sistema Digital de Compras Públicas, verifica en la RQ los siguientes aspectos: Jefatura de -La vinculación con la Planificación Estratégica Departamento Municipal. Desarrollo -Objetivo Estratégico Municipal (Gestión Estratégico Institucional, Objetivos Específicos por área estratégica, Líneas de Acción del Objetivo Estratégico y Meta PAO.) |
| 5 | ¿Aprueba la requisición de compra? Jefatura de Desarrollo Sí: Paso 7. Estratégico No: Continúe al siguiente paso. |
| 6 | Rechazar la requisición y enviar notificación Jefatura de con la justificación al Departamento Desarrollo Solicitante, para que éste proceda a realizar Estratégico los ajustes. Regresar al paso 1. |
| 7 | Recibir la notificación de aprobación mediante Proveedor correo electrónico para el trámite respectivo de Municipal la requisición. |
| 8 | Revisar la requisición con el formulario F- Proveedor PRO-036-2023. Municipal |
| 9 | ¿Se rechaza la requisición? Proveedor Municipal Sí: Regresar al paso 4. No: Continúe al siguiente paso. |
| 10 | Imprimir la requisición y asignar al Encargado Proveedor de Compras. Municipal |