Asignación de Tarjetas
P-DSG-026DSG2018v112 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
12 pasos12 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
12 pasos · columnas por responsable| Paso | Jefe (a) Departamento Solicitante | Encargado (a) de Transportes en Servicios Generales | Encargado (a) de Transportes en Servicios Generales/ Jefe (a) de Servicios Generales | Administrador (a) de Tarjetas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El trámite inicia cuando el Jefe Departamento Solicitante envía Formulario de Solicitud de Tarjeta | |||
| 2 | Recibe formulario de solicitud | |||
| 3 | ◆¿Verifica esta correcta y completa la información presentada en el formulario? ✓Continua al siguiente paso ✗devuelve información al departamento solicitante para que complete la información. Regresa al paso 1 | |||
| 4 | ◆¿Aprueba la asignación de la tarjeta? ✓Continua al siguiente paso ✗notifica al Departamento Solicitante el motivo por el cual se rechazó la tarjeta. Fin del proceso. | |||
| 5 | Realiza un oficio solicitando la asignación de la tarje a la empresa VersaTec, incluyendo el Formulario de Solicitud de Tarjeta con los datos especificados. Ver Anexo 1 .13.1 | |||
| 6 | Envía el oficio mediante correo electrónico a la empresa | |||
| 7 | Recibe la nueva tarjeta asignada por la empresa. | |||
| 8 | Ingresa al sistema electrónico Flota 2.0, busca la nueva tarjeta asignada y establece el límite máximo y monto de la tarjeta. | |||
| 9 | Genera copia de la tarjeta asignada | |||
| 10 | Entrega la tarjeta al Encargado de Tarjetas del Departamento Solicitante y solicitante firma de recibido. | |||
| 11 | Firma y recibe la tarjeta | |||
| 12 | Archiva la copia de la tarjeta asignada en el ampo de Tarjetas Electrónicas de Combustibles Fin del procedimiento. |