Control de Combustible

P-DSG-004DSG2010v121 pasos

Diagrama de flujo — Swimlanes

21 pasos

21 pasos · 6 responsables

21 pasos · columnas por responsable

Paso	Comisión de Hacienda, Alcalde	Comisión de hacienda, alcalde	Coordinador de Servicios Generales	Jefe de departamento	Chofer	Empleado de estación de Servicios
1	Asignan el presupuesto para combustibles

2		Dividen el presupuesto por cada departamento

3		Entregan presupuesto a Servicios Generales

4			Recibe el presupuesto

5			Compra el combustible para cada departamento

6			Entrega Solicitudes a cada departamento con el número de orden de compra que le corresponde.

7				Llena la solicitud

8				Entre boleta a Chofer

9					Recibe boleta original y copia rosada

10					Va a la estación de servicio y hace la solicitud de combustible

11					Entrega boletas en la estación de servicios

12						Llena la boleta original y copia

13						Hace la transacción

14						Entrega la boleta a chofer con tiquete de caja

15					Recibe boleta original y copia rosada ya firmada

16					Entrega Boleta original al Empleado de la estación de servicios y se deja la copia rosada con el tiquete compra

17			Entrega la boleta rosada y tiquete de la compra al departamento de servicios generales

18			Recibe la boleta y archiva

19			Solicita informes de las estaciones de servicios.

20						Entrega informe de cantidad de combustible utilizado cada departamento

21			Verifica las cantidades utilizadas por los departamentos, como medida de control Fin