Uso del Sistema de Planillas del Banco de Costa Rica
Disposiciones de auditoría vinculadas
15 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-0004-2020-4.2.1 | Sociedades disueltas por ley 9024 |
| IAI-0005-2020-4.2.6 | Estudio referente a la carga y distribución de funciones - Tesorería |
| IAI-001-2018-4.5 | Elaboración de Plan de Capacitación del SEVRI |
| I-2014-002-DCI-b. | Asegurarse de que haya en el Departamento al menos dos Encargados del Sistema de Recursos Humanos. |
| I-2015-007-DCI-3. | Documentar un proceso sobre “Reintegros” |
| I-2015-008-DCI-h. | estudio sobre la forma en que fueron girados los pagos de las dos contrataciones |
| I-2019-003-DCI-3 | Solicitar al Banco Popular una reunión para aclarar el tema de sus planillas y los posibles cambios que se puedan implementar para mejorar según lo concluido en los puntos 4 6 7 y 8. |
| I-2014-002-DCI-f. | Procedimiento de “Pago de Planillas de Salario” |
| I-2020-006-DCI-5 d) | Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería. |
| I-2020-006-DCI-5 g) | Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería. |
| I-2024-010-DCI-4.2.d.2 | Solicitar a Recursos Humanos que de manera conjunta procedan a diseñar los mecanismos que sean necesarios para garantizar que en el momento de asignar privilegios de acceso a los sistemas de la institución se haga respetando las competencias establecidas en los manuales de puestos y demás normativa vigente. |
| I-2025-008-DCI-j | Solicitar a la Jefatura de Recursos Humanos realizar las gestiones necesarias para que se corrijan las diferencias que se generan en las planillas cuando un funcionario cambia de banco. |
| I-2025-009-DCI-4.2.c | Control de acceso a información |
| I-2025-006-DCI-3 | Verificar si hay otros funcionarios que sufrieron aumentos en grado académico |
| I-2025-008-DCI-g | Solicitar a la Jefatura de Recursos Humanos optimizar la manera en que se archivan las planillas por tiempo extraordinario y las justificaciones presentadas por los encargados de departamento. |