Procedimientos para el registro del Libro Inventarios
P-DCT-008DCT2009v17 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
7 pasos7 pasos · 2 responsables
Matriz de responsabilidades
7 pasos · columnas por responsable| Paso | Contador Municipal | Auxiliar Contable |
|---|---|---|
| 1 | El Contador entrega el libro de Inventarios al Auxiliar junto con el reporte 'Informes económicos de ingresos y egresos y Estados Financieros'. | |
| 2 | El auxiliar contable revisa los reportes. Estos documentos deben estar firmados y sellados por el Contador. | |
| 3 | ◆¿Están correctos los reportes? ✓4 ✗2 (Se devuelve) | |
| 4 | Con lapicero con tinta negra se escribe los saldos en libro Inventario. | |
| 5 | Cuando el auxiliar termina, lo traslada al Contador Municipal para que éste dé el visto bueno. | |
| 6 | ◆¿Está correcto el libro del inventario? ✓7 ✗4 (Devuelve a corregir) | |
| 7 | Si está correcto se guarda el libro en su espacio previamente establecido. |