Recepción de Informes de Auditoría
P-DCI-011DCI2012v115 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
15 pasos15 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
15 pasos · columnas por responsable| Paso | Alcaldía Municipal | Concejo Municipal | Auditoría Interna | CGR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ◆¿Está de acuerdo con lo mencionado en el informe? ✓Paso 5. ✗Continúe. | |||
| 3 | Fundamente el rechazo del informe. | |||
| 4 | Proponga soluciones alternas. | |||
| 5 | Imprima el informe. | |||
| 6 | Eleve el informe al Concejo Municipal. | |||
| 7 | ◆¿Es necesario agregar medidas adicionales? ✓Continúe. ✗Paso 9. | |||
| 8 | Determina las medidas alternas. | |||
| 9 | Toma el acuerdo de cumplimiento del informe. | |||
| 11 | Cada órgano recibe el acuerdo. Es la Alcaldía: Si: continúe No: paso13 Auditoría Interna | |||
| 12 | Recibe el informe y ejecuta el Proceso de seguimiento de disposiciones. | |||
| 13 | Recibe y estudia el acuerdo. | |||
| 14 | Está de acuerdo con la decisión Si: No: continúe | |||
| 15 | Envía el informe al CGR. | |||
| 16 | Recibe, analiza y emite criterio para la Auditoría interna con copia al Concejo Municipal. | |||
| 17 | Recibe el criterio de CGR, analiza y realiza el trámite correspondiente. Concejo Municipal |