Comunicación de Advertencias
P-DCI-010DCI2012v120 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
20 pasos20 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
20 pasos · columnas por responsable| Paso | Coordinador de Control Interno | Titular Subordinado | Coordinador Control Interno | Alcaldía Municipal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Determine que se está ejecutando un proceso riesgoso. | |||
| 2 | Realice un estudio de las normas relacionadas con el proceso. | |||
| 3 | Verifique los riesgos del proceso. | |||
| 4 | Prepare un oficio con los fundamentos legales, los riesgos existentes en el proceso y el plazo de respuesta. | |||
| 6 | Recibe y selle el oficio. | |||
| 7 | Guarde el oficio en el expediente de Comunicación de Advertencias y en la Base de Datos de Control Interno. | |||
| 8 | Estudie la advertencia. | |||
| 9 | Decide si continúa con el proceso. ¿Se continúa?: Si: Paso 11. No: Continúe. | |||
| 10 | Fundamente decisión de no continuar. | |||
| 11 | Emite una resolución fundamentada, para no aceptar la advertencia. | |||
| 12 | Guarde la resolución en el expediente de Comunicación de Advertencias y en la Base de Datos de Control Interno. | |||
| 13 | Verifique si es correcta la resolución. ¿Es correcta?: Si: Fin No: Continúe. | |||
| 14 | Advierte que no se debe continuar con el proceso. | |||
| 15 | ◆¿Se acataron las recomendaciones? ✓Fin. ✗Continúe. | |||
| 17 | Guarde el oficio que señala la decisión de continuar con el proceso, en el expediente de Comunicación de Advertencias. | |||
| 18 | Verifique los resultados del proceso. ¿Hubo consecuencias?: Si: Continué. No: Fin. | |||
| 19 | Confeccione un oficio solicitando a la Alcaldía Municipal, inicio del Órgano Director del Debido proceso. | |||
| 20 | Envíe el oficio a la Alcaldía. | |||
| 21 | Selle ambos oficios, uno para la Alcaldía y otro para Control Interno. | |||
| 22 | Guarde el oficio de solicitud del debido proceso en el expediente de Comunicación de Advertencias y en la Base de Datos de Control Interno. |