Trámite de Denuncias

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DCI-009-2023.

P-DCI-009DCI2023v217 pasosTransversal

Diagrama de flujo — Swimlanes

17 pasos
17 pasos · 4 responsables

Matriz de responsabilidades

17 pasos · columnas por responsable
PasoDenuncianteN/ACoordinador de Control InternoDepartamento o persona denunciada
1Exponer la queja o la denuncia.
2Analizar si la denuncia procede, conforme a lo indicado en las políticas indicadas en este documento. ¿La denuncia Coordinador de 2 debe proseguir? Control Interno Si: Paso 4 No: Continúa
3Comunicar al denunciante el proceso a seguir.
4Completar el formulario de atención a denuncias y guárdelo Coordinador de 4 en el gestor de documentos de Control Interno para dar Control Interno inicio al subproceso de archivo de denuncias.
5Consultar al denunciante si desea firmar el documento donde se plasmó la denuncia.
6¿El denunciante está de acuerdo en firmar el documento? Coordinador de 6 Si: Continuar Control Interno No: Paso 10
8Firmar el documento.
9Coordinador de 9 Entregar la copia del formulario al denunciante. Control Interno
10Realizar revisión detallada de los hechos denunciados
11¿Es necesario solicitar más información al denunciante? Departamento o 11 Si: Continuar en el paso siguiente persona No: Sigue con el paso 14. denunciada
12Solicitar información al denunciante
13¿El Denunciante aportó la información? 13 Si: Continuar Denunciante No: Terminar el proceso.
14
◆¿Es necesarios solicitar información adicional a alguna unidad funcional?
✓Continuar.
✗Avanzar al paso 16,
15Coordinador de 15 Solicitar información al departamento denunciado Control Interno
16
◆¿Existen elementos para continuar con el proceso de atención de la denuncia?
✓Continuar
✗Terminar el proceso.
17Analista de 17 Ejecutar el procedimiento de Investigación preliminar. Control Interno
18Comunicar los resultados a la alcaldía con las respectivas recomendaciones