Procedimiento Disciplinario para la Sancion y Remocion de Funcionarios

Ajuste los procesos de control relativos a los expedientes de las compras

Seguimiento y asesoría a la Proveeduría por los incumplimientos de la empresa contratada

Llamar la atención tanto a la Proveeduría como al Departamento de Enlace Comunal a realizar una correcta revisión en las especificaciones en las compras

En el artículo 13 del Reglamento para la Autorización y Pago de Egresos se indica: Artículo 13º: La Alcaldía municipal deberá entregar un informe de todos los pagos efectuados delegados en este Reglamento en el artículo 12 referente al inciso e) artículo 13 del Código municipal a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Municipal en el plazo máximo de diez días hábiles de concluido el mes donde se ejecutaron los pagos.

Revisar las funciones del Jefe de Catastro y Jefe de Desarrollo Urbano para que se ajusten a lo que realmente realizan.

Girar las instrucciones para que se elabore un modelo de madurez en relación con el SEVRI que establezca los parámetros y metodología para determinar el grado de madurez de la Municipalidad de San Carlos en materia de riesgos. Plazo para ésta implementación hasta el 18/10/2023.

Proceder la Alcaldía a realizar las acciones a nivel institucional para promover la motivación a los funcionarios responsables de ejecutar las acciones requeridas en la atención de las mejoras esperadas.

Girar al departamento pertinente la instrucción de identificar analizar y establecer actividades de control con respecto a los riesgos asociados a tasa de interés tipo de cambio liquidez ciberseguridad entre otros.

Solicitar a la Dirección Jurídica la revisión de los señalamientos contenidos en el presente informe para determinar si es necesario alguna acción disciplinaria.

Solicitar a la tesorería que en un plazo no mayor de 15 días hábiles proceda a hacer entrega de su Valoración de Riesgos Completa de lo contrario analizar si se le aplican responsabilidades por los atrasos reiterados en este proceso

Requerir a la Dirección de Hacienda la elaboración de un plan cronograma que detalle específicamente actividades responsables fechas de inicio y finalización indicadores de avance y cualquier otro aspecto que se considere necesario para subsanar todos los aspectos susceptibles de mejora que se detallan en el punto 2.1 de este informe

En el Reglamento Interno de Contratación Administrativa de la Municipalidad De San Carlos Artículo 43º: Plazos máximos de pago se indica: “Para el desarrollo de los trámites de pago las diferentes unidades contarán con los siguientes plazos máximos para la ejecución de cada paso del proceso:c) La Alcaldía Municipal revisará y aprobará los pagos en no más de 3 días hábiles.”En la Tabla 13. Días entre recibido Alcaldía y Contabilidad (revisión del pago) se encuentran los resultados tras revisar el

Ordenar a RRHH implementar las acciones correspondientes establecidas en el procedimiento “Pago de Planillas de tiempo extraordinario” en aras que el reconocimiento de pago de horas extras no corresponda a una práctica permanente y habitual por los funcionarios municipales. Para el cumplimiento de la orden sírvase remitir al Áreade Seguimiento para la Mejora Pública una certificación de la revisión efectuada las acciones implementadas y las comunicaciones enviadas a los funcionarios a más tardar

Proceder conforme considere adecuado y en cumplimiento de lo indicado en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno sobre las actuaciones de la Unidad de Inspección.

Solicitar a la unidad de Servicios Jurídicos la asesoría que se considere necesaria para determinar si es necesario aplicar medidas disciplinarias adicionales derivadas de los hallazgos contenidos en el presente informe.

Recomendar a los departamentos mencionados en la Tabla 1 eventos de riesgo del SEVRI” fortalecer sus análisis de riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de que se repitan causas y o consecuencias que se pudieron materializar en los procesos de despidos.

Analizar si es necesario proceder con la documentación del proceso de Nulidad de Actos Administrativos y solicitar a los demás departamentos indicados (Recursos Humanos y Servicios Jurídicos) revisar los procedimientos mencionados en la Tabla 2 para que definan si es necesario proceder con la documentación o actualización de estos.

Girar Directriz para que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se entregue a ésta Alcaldía un cronograma con fechas de cumplimiento para la implementación de: la revisión la actualización la formalización la implementación y el seguimiento según corresponda a la normativa interna sobre el proceso de contratación administrativa considerando la normativa general aplicable y los resultados de este documento (este informe). Así mismo someterlos a la

Emitir criterio jurídico sobre la implicaciones de que no existe acuerdo de la Junta Directiva de la ADSC previo a presentar la ofera en las contrataciones 2020 y 2021.

Revisar las implicaciones de la participación de funcionarias municipales en el acuerdo de Junta Directiva para participar en el proceso de compra 2020LA-000008-0003600001.

Girar instrucciones (plazo vence el 27/06/2025) para que RRHH aplique y de cumplimiento con lo establecido en los formularios F-DRH-017-2021 (Concurso Externo) y el F-DRH-018-2021 (Concurso Interno) y comunicar a esta auditoría mediante oficio sobre las acciones realizadas véase punto 2.1.3 de resultados.

Se sugiere a la Alcaldía revisar si desea mantener la directriz de la Alcaldía anterior donde se indicaba que para que las jefaturas realicen llamadas de atención requieren la autorización de la Alcaldía.

Revisar casos de funcionarios con pago de dedicación cuando aplicaba prohibición.