Informe: I-2022-003-DCIDisp. I-2022-003-DCI-a)Control Interno
a) Solicitar a la Jefatura de Planificación y Desarrollo Estratégico actualizar su Matriz de Riesgos en 3 meses plazo tomando en cuenta también la identificación de posibles riesgos de fraude y corrupción.
Cumplido
Planificación y Desarrollo Estratégico Amores Saborio DixieVence: 29 de junio de 2023
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
I-2022-003-DCI
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
100%
0 de 0 tareas completadas
Plan de Trabajo
0/0 completadasSin actividades en el plan.
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.