Informe: I-2022-001-DCIDisp. I-2022-001-DCI-k)Control Interno
k) Se sugiere ordenar a la Proveeduría exigir detalles en la requisiciones o en los oficios que justifican las requisiciones de compra como lo es el establecer datos de personas responsables de fiscalizar y recibir conforme en campo las obras y cómo lo van hacer. En las contrataciones de entrega según demanda solicitar igualmente las justificaciones y detalles que sean necesarios para determinar los alcances de las entregas.
Cumplido
Enlace Comunal Gamboa Batista LauraVence: 29 de junio de 2023
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
I-2022-001-DCI
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
100%
0 de 0 tareas completadas
Plan de Trabajo
0/0 completadasSin actividades en el plan.
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.