Informe: INFORME-MSCCM-AI-0006-2022Disp. INFORME-MSCCM-AI-0006-2022-4.16-b)Auditoría Interna
Se le solicita que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se entregue a ésta Alcaldía un cronograma con fechas de cumplimiento para la implementación de: Elaborar aprobar e implementar un procedimiento sobre los libros legales y de actas el cual regule entre otros la apertura mantenimiento actualización disponibilidad cierre y custodia de los libros. (Ver punto 2.12 de este informe).Remitir a ésta Alcaldía informes del estado de cumplimiento en
En Ejecución
Secretaría del Concejo Patricia Solis RojasVence: 30 de diciembre de 2022
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
INFORME-MSCCM-AI-0006-2022
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
100%
0 de 0 tareas completadas
Plan de Trabajo
0/0 completadasSin actividades en el plan.
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.