Disposiciones/I-2021-011-DCI/Disp. I-2021-011-DCI-4.2.d.3
Informe: I-2021-011-DCIDisp. I-2021-011-DCI-4.2.d.3Control Interno

Completar las matrices de riesgos de Cobros.

Cumplido
Cobros Blanco Calderon KivianVence: 08 de mayo de 2022

Flujo de estado

Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido

Texto de la disposición

I-2021-011-DCI

Procedimientos Afectados

0

Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).

Avance general

100%

0 de 0 tareas completadas

Plan de Trabajo

0/0 completadas

Sin actividades en el plan.

Evidencias de Cumplimiento

0

Sin evidencias registradas.