Disposiciones/INFORME-MSCCM-AI-0007-2022/Disp. INFORME-MSCCM-AI-0007-2022-4.2.3 b)
Informe: INFORME-MSCCM-AI-0007-2022Disp. INFORME-MSCCM-AI-0007-2022-4.2.3 b)Auditoría Interna

Elaborar el correspondiente plan de verificación de calidad sustentado en el plan de control de calidad del contratista de forma tal que se garantice razonablemente la integridad del proceso de control de calidad respectivos y se obvie así la repetición de las debilidades apuntadas en los puntos 2.2 al 2.5 del presente informe.Informar a la Alcaldía que que los proyectoscuentan con el respectivo plan de verificación de calidad que compete a los ingenieros responsables de los proyectos y de que t

En Ejecución

Avance actual: 0% — requiere 100%

Unidad Técnica de Gestión Vial Jimenez Araya PabloVence: 19 de febrero de 2023

Flujo de estado

Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido

Texto de la disposición

INFORME-MSCCM-AI-0007-2022

Procedimientos Afectados

0

Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).

Avance general

0%

0 de 1 tareas completadas

Gantt — Plan de Trabajo

09-dic19-feb
EneFeb

[Historial] Elaborar el correspondiente plan de verificación de calidad sustentado en el plan de control de calidad del contratista de forma tal que se garantice razonablemente la integridad del proceso de control de calidad respectivos y se obvie así la repetición de las debilidades apuntadas en los puntos 2.2 al 2.5 del presente informe. Informar a la Alcaldía que que los proyectos cuentan con el respectivo plan de verificación de calidad que compete a los ingenieros responsables de los proyectos y de que tales planes de verificación se están aplicando en la práctica según corresponde en un lapso no superior al día 02/03/2023.

Jimenez Araya Pablo

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En progreso
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Hoy

Plan de Trabajo

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ActividadEstado

Elaborar el correspondiente plan de verificación de calidad sustentado en el plan de control de calidad del contratista de forma tal que se garantice razonablemente la integridad del proceso de control de calidad respectivos y se obvie así la repetición de las debilidades apuntadas en los puntos 2.2 al 2.5 del presente informe. Informar a la Alcaldía que que los proyectos cuentan con el respectivo plan de verificación de calidad que compete a los ingenieros responsables de los proyectos y de que tales planes de verificación se están aplicando en la práctica según corresponde en un lapso no superior al día 02/03/2023.

Pendiente

Evidencias de Cumplimiento

0

Sin evidencias registradas.