Informe: I-2016-011-DCIDisp. I-2016-011-DCI-i) 1.Control Interno
No tramitar pagos a proveedores de proyectos si no se cuenta con los formularios de Recepción de Obras.
Cumplido
Proveeduría Cordoba Soro AlfredoVence: 06 de febrero de 2019
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
I-2016-011-DCI
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
100%
1 de 1 tareas completadas
Plan de Trabajo
1/1 completadas| Actividad | Estado | |
|---|---|---|
No tramitar pagos a proveedores de proyectos si no se cuenta con los formularios de Recepción de Obras. | Completado |
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.