Informe: IAI-001-2018Disp. 4.9Auditoría Interna
Corregir Autoevaluaciones de Control interno
Cumplido
Control Interno Segura Rodriguez JimmyVence: 30 de junio de 2018
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
IAI-001-2018
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
100%
1 de 1 tareas completadas
Plan de Trabajo
1/1 completadas| Actividad | Estado | |
|---|---|---|
Corregir Autoevaluaciones de Control interno | Completado |
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.