Informe: IAI-001-2018Disp. 4.4Auditoría Interna
Revisar y ajustar la Herramienta del SEVRI
Cumplido
Control Interno Segura Rodriguez JimmyVence: 21 de mayo de 2018
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
IAI-001-2018
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
100%
1 de 1 tareas completadas
Gantt — Plan de Trabajo
12-feb → 21-mayMarAbrMay
[Historial] Revisar y ajustar la Herramienta del SEVRI
Segura Rodriguez Jimmy
100%
Completada
En progreso
Pendiente
Hoy
Plan de Trabajo
1/1 completadas| Actividad | Estado | |
|---|---|---|
Revisar y ajustar la Herramienta del SEVRI | Completado |
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.