Informe: IAI-0005-2020Disp. 4.2.10Auditoría Interna
Disminuir controles en Excel por Tesorería
En Ejecución
Avance actual: 0% — requiere 100%
Tesorería Araya Aguilar ChristianVence: 14 de febrero de 2021
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
IAI-0005-2020
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
0%
0 de 1 tareas completadas
Plan de Trabajo
0/1 completadas| Actividad | Estado | ||
|---|---|---|---|
Disminuir controles en Excel por Tesorería | Pendiente |
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.