Informe: IAI-0005-2020Disp. 4.2.7Auditoría Interna
Revisar procedimiento y técnica “Estado Diario de Tesorería” “Caja Única 1018”
Cumplido
Tesorería Araya Aguilar ChristianVence: 14 de septiembre de 2020
Flujo de estado
Asignado
Plan de Trabajo
En Ejecución
Revisión DCI
Revisión Alcaldía
Revisión Emisor
Cumplido
Texto de la disposición
IAI-0005-2020
Procedimientos Afectados
0Sin procedimientos vinculados (pendiente de análisis semántico).
Avance general
100%
1 de 1 tareas completadas
Plan de Trabajo
1/1 completadas| Actividad | Estado | |
|---|---|---|
Revisar procedimiento y técnica “Estado Diario de Tesorería” “Caja Única 1018” | Completado |
Evidencias de Cumplimiento
0Sin evidencias registradas.